Si un cliente va con una nota de crédito de un pedido anterior en la cual se le hizo una devolución total o parcial; algunos de nuestros clientes preguntan como puede referenciar dicha nota de crédito en un próximo comprobante en el sistema.
Puede ingresarlo como observación o como un pago, te mostraremos en cada caso.
OPCIÓN 1: Ingresar la nota de crédito como observación en un comprobante
Ingresa a VENTAS Y FACTURACIÓN -> Nuevo comprobante (CPE), llena los datos de tu comprobante, finalmente para indicar una observación da clic en Información adicional y en observaciones llena la observación
OPCIÓN 2: Ingresar como pago
En FacturaLibre estan registrados diferentes métodos de pago, pero puedes añadir mas métodos de pago, en este caso una Nota de crédito, este registro se realiza una sola vez, para posteriormente usarlo en tus comprobantes, para añadir este método de pago ingrese a Configuración -> Métodos de pago – ingreso / gastos:
Da clic en Nuevo en el bloque de Métodos de pago – ingreso, y coloca los datos como en este ejemplo:
Tener en cuenta que el código debe ser el siguiente número de lista, en este caso es el 14, este número no se genera en automático por motivos que algunos código son de SUNAT, asimismo se puede tener códigos propios.
Referenciar la nota de crédito en un comprobante
Ingresa a VENTAS Y FACTURACIÓN -> Nuevo comprobante (CPE), llena los datos de tu comprobante, para el pago indica lo siguiente:
- CONDICIÓN DE PAGO: Contado
- En la lista de pagos asociados:
- Método de pago: Nota de crédito
- Destino: Al banco donde depositó su pago
- Referencia: El número de nota de crédito
- Si tiene mas pagos asociados, en caso el monto de su nota de crédito no cubra la nueva compra, puede añadir mas pagos asociados, como en el ejemplo de a continuación:
