Esta guía te orienta en el camino para usar la api de facturación electrónica para distribuidores.
Finalidad de la api de facturación electrónica para distribuidores
Si tienes un aplicativo propio de ventas y multiples clientes, o un SaaS con la necesidad de facturar en nombre de tu cliente, puedes usar nuestra api de facturación para distribuidores.
CUENTA DE API DE DISTRIBUIDOR
- Da de alta tu empresa para usar la api desde aquí. (Si ya lo hiciste perfecto)
- Inicia sesión en tu panel de reseller o distribuidor, te llegará los datos de acceso al correo electrónico.
- Tu panel lucirá de la siguiente forma:
USO DE LA API
Genera tu token de distribuidor antes de usar la api, este token te permitirá emitir en nombre de todas las empresas que tengas registradas.
Accede a Mi Cuenta, y ubica este bloque para generar tu token de distribuidor.
El token del distribuidor seleccionado puedes usarlo junto a la api, tienes la documentación en POSTMAN aqui: https://documenter.getpostman.com/view/6435177/TVRrUPuD
Recargar Saldo
En tu panel, entra a Inicio, podrás ver tu saldo y poder recargar tu saldo.
GESTIONAR EMPRESAS
Crear empresa
Para emitir en nombre de una empresa necesitas crearla previamente, esto puedes hacerlo desde Empresas -> Nueva Empresa
Alta del PSE de la empresa (Firma digital que reemplaza el certificado)
Es obligatorio para cada empresa dar de alta en el PSE. Son 2 pasos:
- Dar de alta el PSE en SUNAT, debes solicitar a tu cliente que de de alta el PSE o solicitarle los datos para que tu como distribuidor des de alta el PSE, sigue la siguiente guía. VER GUÍA PSE
- Una vez que des de alta el PSE, debe solicitar el permiso de alta en nuestro sistema para habilitarlo. En el listado de empresas de tu panel de distribuidor, da clic en el Botón: Solicitar alta PSE, nuestro equipo una vez habilite los permisos, saldrá la empresa en Completado. Tienes un ejemplo a continuación:
Validación XML
Para validar los comprobantes puedes usar tanto SUNAT o OSE, depende de los requerimientos de tu cliente, o de lo que ofreces.
Para configurar la conexión con SUNAT o OSE, debes acceder al panel de configuración del cliente, como en la siguiente imagen:
Finalmente tienes las guías de como conectar con SUNAT o con OSE en:
CONFIGURACIÓN DE FACTURACIÓN
Gestión automática de envíos
En tu panel, accede a Configuración -> Configurar envío automático de comprobantes
Desde esta pantalla puedes decidir el horario en la cual se reenvie los comprobantes, si deseas mantener la revisión manual, puedes tener desactivado el check.
Serie de facturación
Antes de iniciar, debes verificar las series a usar, la serie por defecto en el sistema es la F001, B001 y T001. Puedes cambiar esa opción en. Configuración -> Establecimientos -> Series
Inicio de Serie de Facturación
Si vas a usar una serie que ya usaste en otro sistema, puedes establecer desde que numero debe iniciar, desde la opción Configuración -> Numeración de facturación